2015年东昌府区人大
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一. 2015年收支预算表
二. 2015年财政拨款支出预算表
三. 2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
按照《宪法》和《地方组织法》规定，区人大常委会是东昌府区人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。
二、部门预算单位构成
区人大2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分 2015年部门预算表
2015年收支预算表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、财政拨款
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676.71
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一、一般公共服务
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507.05
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二、专户管理的事业性收费
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人大事务
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507．05
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三、事业收入（不含教育性收费）
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二、社会保障和就业
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84.02
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四、事业单位经营收入
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行政事业单位离退休
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84.02
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五、其他收入
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三、医疗卫生
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17.30
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医疗保障
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17.30
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四、住房保障支出
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68.34
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住房改革支出
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68.34
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本年收合计
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676.71
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本年支出合计
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676.71
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六、上级补助收入
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对附属单位补助支出
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七、附属单位上缴收入
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上缴上级支出
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八、上年结转
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结转下年
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收入总计
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676.71
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支出总计
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676.71
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2015年财政拨款支出预算表
单位：万元
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支 出
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科目编码
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功能科目名称
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2015年预算
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项级预算科目
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2010101
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行政运行
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341.85
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2010102
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一般行政管理事务
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54.20
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2010104
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人大会议
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90
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2010106
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人大监督
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21
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2080501
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行政单位离退休
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84.02
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2100501
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行政单位医疗
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17.30
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2210201
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住房公积金
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68.34
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2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
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总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公用车购置
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公务用车
运行维护费
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33
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25
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25
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8
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
围绕市委、市政府决策部署，按照“总量控制，有保有压，科学安排，讲求效益”的原则，精打细算，开源节流。认真贯彻中央和省、市厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费及其他支出，降低运行成本。部门预算编制实行综合预算制度，全部收支均反映在预算中。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为676.71万元，其中：财政拨款676.71万元。
2015年支出预算为676.71万元，其中：一般公共服务类支出507.05万元，社会保障和就业类支出84.02万元，医疗卫生类支出17.30万元，住房保障类支出68.34万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为676.71万元，具体情况如下：
1、一般公共服务类(201)人大事务款(01)支出507.05万元，主要用于区人代会、常委会、视察调研经费及机关日常公用经费和人员经费支出。
2、社会保障和就业类(208)行政事业单位离退休款(05)支出84.02万元，主要用区人大常委会机关职工缴纳养老保险。
3、医疗卫生类(210)医疗保障款(05)支出17.30万元，主要用区人大常委会机关职工缴纳医疗保险。
4、住房保障类(221)住房改革款(02)支出68.34万元，主要用于区人大常委会机关职工缴纳住房公积金及购房补贴。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共33万元。
(一)公务用车购置及运行费预算25万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算8万元。 |
